ANVÄNDA EN FAKTURERINGSKOD

Översikt

Om faktureringskoder är aktiverat i "Inställningsläge (Administratör)" visas inmatningsfönstret för faktureringskoder vid lägesövergångar (vid utskrift/sändning i dokumentarkiveringsläget).
Skriv huvudkoden eller underkoden efter behov.
  • Aktivera faktureringskoder
    Välj "Inställningsläge (Administratör)" - [Fakturakodsinställning] - [Administrationsinställningar] och ställ in [Använd faktureringskod] på [Aktivera].
  • Behålla en angiven faktureringskod vid lägesövergångar
    Välj "Inställningsläge (Administratör)" - [Fakturakodsinställning] - [Administrationsinställningar] och ställ in kryssrutan [Ta över faktureringskod vid lägesövergång] på . Då behöver du inte ange faktureringskoder vid varje lägesövergång.
Du kan tilldela faktureringskoder när målfiler skrivs ut/sänds igen och när utskriftsjobb skickas från "Inställningsläge (webbversion)" - [Dokumentåtgärder].

Ange en faktureringskod igen

Om du vill ändra den angivna faktureringskoden till en annan ska du trycka på knappen [Byt betalkod] på manöverpanelen.
Välj en ny faktureringskod när fönstret för inmatning av faktureringskoder visas.

Drift

Välj en faktureringskod i listan

Välj den önskade faktureringskoden i listan över registrerade faktureringskoder.
Du måste registrera faktureringskoder i förväg.
  1. 2

    Tryck på knappen [Välj från listan] för huvudkoden när inmatningsfönstret för faktureringskoder visas.

    När en faktureringskod inte anges
    Tryck på knappen [Ingen användning för betalkod].
    Välja den föregående faktureringskoden som användes (vid tidpunkten för användarautentisering)
    Tryck på knappen [Använd faktureringskod som tidigare använts.] på manöverpanelen vid tidpunkten för användarautentisering, då visas huvudkoden och underkoden som den autentiserade användaren angav tidigare.
  2. 2

    Välj huvudkoden genom att trycka på den i listan

    Söka efter en huvudkod eller namnet på en huvudkod
    Tryck på . Skriv huvudkoden och huvudkodens namn när sökfönstret visas och tryck på [Sökstart]. Sökresultaten visas i en lista.
  3. 2

    Tryck på knappen [Enter]

    Inmatningsfönstret för faktureringskoder visas igen.
    Avbryta ett val i listan
    Tryck på knappen [Avbryt och återgå] på manöverpanelen. Den valda huvudkoden rensas och skärmen återgår till inmatningsfönstret för faktureringskoder.
    Kontrollera uppgifterna för en huvudkod
    Tryck på knappen [Visa information] på manöverpanelen. Informationsfönstret visas. Kontrollera uppgifterna och tryck på .
  4. 2

    Tryck på knappen [Välj från listan] för underkoden.

    Underkodslistan visas. Utför procedurerna i stegen 2 och 3 och ange underkoden.
  5. 2

    Tryck på [OK]-knappen

    Rensa värdet för den angivna faktureringskoden
    Tryck på [CA]-knappen. Ange faktureringskoden igen.

Ange en faktureringskod direkt

  1. 2

    Tryck på textrutan för [Huvudkod] och skriv huvudkoden när inmatningsfönstret för faktureringskoder visas.

    Ange koden med högst 32 enkelbytetecken.
    När en faktureringskod inte anges
    Tryck på knappen [Ingen användning för betalkod]. Användningskoden ställs in på huvudkoden.
  2. 2

    Tryck på textrutan för [Underkod] och skriv underkoden.

    Ange koden med högst 32 enkelbytetecken.
  3. 2

    Tryck på [OK]-knappen

    Rensa värdet för den angivna faktureringskoden
    Tryck på [CA]-knappen. Ange faktureringskoden igen.
Tillbaka till början