# FAKTURERINGSKOD

## Översikt

En faktureringskod som läggs till en registrerad jobblogg när ett utskrifts- eller sändningsjobb har utförts kan användas för fakturabearbetning.
Faktureringskoder kan indelas i två typer: huvudkod och underkod. En faktureringskod registreras i jobbloggen om den anges när ett utskrifts- eller sändningsjobb utförs.
Med hjälp av beloppen för faktureringskoderna i jobbloggen underlättas efterföljande åtgärder, till exempel kombinerad fakturering.

### Typer av faktureringskoder

Typ | Beskrivning
--- | ---
Huvudkod | Används för att kategorisera resultatet av utförda utskrifts- och sändningsjobb för effektiv administration. Du kan till exempel ange en kundkod och samla in kostnadsinformation för kunder via jobbloggarna. Exempel på kod: Utfärdad för företag A
Underkod | Kan användas när huvudkoden inte räcker till för att hantera faktureringskoder. Du kan till exempel tilldela en underkod för information om månatliga kostnader och samla in information om totala månadskostnader för alla kunder när kundnamnet är tilldelat som huvudkod. Exempel på kod: Utfärdad april 2014
Använd kod | Tilldelas automatiskt när en huvudkod eller underkod inte anges.

### Aktivera faktureringskoder

När du vill aktivera faktureringskoder ska du välja "Inställningsläge (Administratör)" - [Fakturakodsinställning] - [Administrationsinställningar] och sedan ställa in [Använd faktureringskod] på [Aktivera].

### Samla in faktureringskoder

Välj [Jobblogganvändning] i "Inställningsläge (webbversion)" och klicka på knappen [Spara] när du vill hämta jobbloggarna. Bearbeta sedan data genom att klassificera och arrangera de lagrade jobbloggarna.
Tillbaka till början